攀枝花市人民政府驻北京联络处

2020年部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市人民政府驻北京联络处职能简介

根据《攀枝花市人民政府办公室关于印发攀枝花市人民政府驻北京联络处主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（攀办发﹝2011﹞46号），攀枝花市人民政府驻北京联络处主要职责为：1、负责与中央国家机关和相关驻京机构的联络。2、开展宣传、联络、协调、信息收集与传递工作，为市委、市政府决策提供参考。3、开展招商引资和区域间经济、技术、人才、文化交流与合作。4、承担有关接待工作，为市级部门、县（区）、企事业单位以及基层组织、社会组织和人民群众在京活动提供服务。5、协助做好我市在京流动党员教育管理服务工作，配合做好维护首都稳定的有关工作。6、负责对联络处的国有资产进行监督管理。7、承办市委、市政府和主管部门交办的其它工作。

（二）攀枝花市人民政府驻北京联络处2020年重点工作

1、提高政治站位，强化学习和作风建设。学习宣传贯彻落实十九届四中全会、中央经济工作会、省委十一届五中全会和市委十届八次全会精神。进一步提高政治站位，加强理论学习和作风建设，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，继承发扬主题教育中的特点亮点，进一步加强党风廉政建设和反腐败斗争，为推动攀枝花高质量发展贡献驻京智慧和力量。

2、紧盯全年任务，聚焦重点工作，充分发挥联络处职能。紧紧围绕市委、市政府“一二三五”工作思路，继续加强对国家关于产业和项目扶持政策的研究，聚焦钒钛新城、攀西科技城以及交通基础设施建设、康养“5115”工程等重点工作，充分发挥窗口平台作用，加大协调力度，加强与有关部委、央企、高校、科研机构的对接沟通，抓住“十四五”规划编制的重大机遇，紧盯国家发展方向和投资重点，积极对接，主动服务，配合好市级相关部门做好汇报争取，力争使更多的优势项目纳入国家规划的“总盘子”，助力招商引资、招才引智，为攀枝花高质量发展打好基础。

3、继续探索新时代驻外机构转型新路，聚焦“三项目标”，即：建一流队伍、创一流业绩、树一流形象；狠抓“三项重点”，即：为领导在京政务工作做好服务、为群众服务、为高质量发展服务；强化“三项保障”，即：党的建设、制度建设、基础建设，继续保持各项工作走在全省市州驻京机构前列。

4、围绕建市55周年以及与北京西城区缔结友好25周年主题，策划开展系列活动。

5、全力做好疫情防控并配合做好首都重大活动、重要会议期间的安保维稳工作。   

6、完成好市委市政府临时交办的其他重点工作。

二、单位构成情况

攀枝花市人民政府驻北京联络处下属非独立核算单位1个，其名称为：攀枝花市驻京交流服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市政府驻京联络处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出为一般公共服务支出。

（一）收入预算情况

市政府驻北京联络处2020年收入预算268.3254万元，比2019年预算增加0.4667万元其中：一般公共预算拨款收入268.3254万元，占100%。

（二）支出预算情况

市政府驻北京联络处2020年支出预算268.3254万元，其中：基本支出192.8854万元，占71.88%；项目支出75.44万元，占28.12%。联络处2020年支出预算268.3254万元，比2019年支出预算增加0.4667万元，主要是人员增资。

四、财政拨款收支预算情况说明

市政府驻北京联络处2020年财政拨款收支总预算268.3254万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入268.3254万元；支出包括：一般公共服务支出268.3254万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市政府驻北京联络处2020年一般公共预算当年拨款268.3254万元，比2019年预算数增加0.4667万元，主要是人员增资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出268.3254万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为149.7037万元，主要用于：行政单位人员经费和公用经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为75.44万元，主要用于项目支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2020年预算数为20.0992万元，主要用于：事业单位人员经费和公用经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）2020年预算数为3.7498万元，主要用于离退休人员公用经费及福利费等。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为8.5571万元，主要用于支付职工养老保险。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为10.7755元，主要用于支付职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市政府驻北京联络处2020年一般公共预算基本支出192.8854万元，其中：

人员经费123.6289万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费69.2565万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、邮电费、工会经费、公务接待费、福利费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市政府驻北京联络处2020年“三公”经费财政拨款预算数54.34万元，其中：公务接待费47.5万元，公务用车购置及运行维护费6.84万元。

（一）2020年没有因公出国（境）经费,较2019年预算与2019年预算持平。

（二）公务接待费较2020年预算下降5%。主要原因是按要求压缩公用支出。

2020年公务接待费计划严格按照相关规定用于公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降5%。主要原因是按要求压缩公用支出。

单位现实有公务用车4辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）4辆。

2020年安排公务用车运行维护费6.84万元，用于4辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障在京公务用车等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市政府驻北京联络处2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，市政府驻北京联络处1家行政单位、市驻京交流服务中心1家全额拨款事业单位的机关运行经费财政拨款预算为19.44万元，比2019年预算减少4.56万元，下降19%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，市政府驻北京联络处及所属的非独立核算单位实际共有车辆4辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）绩效目标设置情况

2020年市政府驻北京联络处通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款75.44万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

攀枝花市人民政府驻北京联络处2020年部门预算编制说明.docx

部门预算公开表_[118001]攀枝花人民政府驻北京联络处.xls

2020年政府采购预算编制说明（攀枝花市人民政府驻北京联络处）.doc