攀枝花市总工会2021年

部门预算编制说明

目录

 

一、基本职能及主要工作....................................2-3

（一）职能简介....................................................2

（二）2021年重点工作.......................................3

二、机构设置情况................................................3

三、收支预算情况说明........................................3

（一）收入预算情况............................................3

（二）支出预算情况............................................3

四、财政拨款收支预算情况说明........................4

五、一般公共预算当年拨款情况说明................4

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况....4

（二）一般公共预算当年拨款结构情况............4

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况....4

六、一般公共预算基本支出情况说明................4

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....5

八、政府性基金预算支出情况说明.....................5

九、其他重要事项的情况说明.............................5

（一）机关运行经费.............................................5

（二）国有资产占有使用情况.............................5

（三）绩效目标设置情况.....................................5

（四）政府采购安排情况.....................................5

十、名词解释........................................................5-6

一、基本职能及主要工作

（一）市总工会职能简介。

进一步突出和履行维护职工合法权益；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动工会组织建立平等协商、集体合同制度和监督保障机制工作；协助市政府做好劳模推荐、评选和管理工作，协助全总、省总做好全市的全国、全省劳动模范、五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

（二）市总工会2021年重点工作。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，准确把握中央、省委、市委和全总对新时期工会工作的总体要求，紧扣“一二五一”总体工作思路，切实加强职工思想政治引领，以庆祝建党100周年为契机鼓舞激励职工，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，着力提升职工技能素质，深入开展职工技术创新活动，深化产业工人队伍建设改革，深化职工维权机制建设，强化职工民主管理工作，努力维护职工队伍和谐稳定，做实职工关爱帮扶工作，提升工会普惠质效，深化“互联网+”工会建设，加强对产业、大企业工会的联系服务和工作指导。抓好工会经费收缴，严格预算绩效管理制度，进一步落实小微企业工会经费支持政策，不断提高资金使用效益。深入推进常态化经审监督体系建设，加强工会经费审查审计监督。依法合规管好用好工会阵地和资产，进一步加强职工之家建设工作，拓展服务内容，加大硬件投入，打造综合服务职工阵地。稳步推进工人文化宫提档升级改造，做好“文体活动中心”建设前期工作。继续加强工会理论研究、工会统计、工会信息、离退休人员服务等工作，实现工会工作全面协调发展。

二、机构设置情况

市总工会下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入156.60万元；支出包括：社会保障和就业支出156.60万元。市总工会2021年收支总预算156.60万元，比2020年预算数减少227.76万元，主要是编在职人员的社保、公积金等单位部分费用由工会以往结余财政专项经费负担。

（一）收入预算情况

市总工会2021年收入预算156.60万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入156.60万元，占100%。

（二）支出预算情况

市总工会2021年支出预算156.60万元，其中：基本支出156.60万元，占100%；项目支出0万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

市总工会2021年财政拨款收支总预算156.60万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入156.60万元；支出包括：社会保障和就业支出156.60万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市总工会2021年一般公共预算当年拨款156.60万元，比2020年预算数减少227.76万元，主要是编在职人员的社保、公积金等单位部分费用由工会以往结余财政专项经费负担。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

 社会保障和就业支出156.60万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出2021年预算数为156.60万元，主要用于：离休人员基本工资、离休人员津贴补贴、离休人员目标奖金、退休人员房贴及工亡遗属补助及离退休人员的公用支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市总工会2021年一般公共预算基本支出156.60万元，其中：

人员经费142.49万元，主要包括：离休人员基本工资、离休人员津贴补贴、离休人员目标奖金、退休人员房贴及工亡遗属补助。

公用经费14.11万元，主要包括：离退休人员福利费、活动费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市总工会2021年“三公”经费没有纳入财政拨款预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

市总工会2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市总工会2021年机关运行经费、国有资产管理没有纳入财政预算拨款安排。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年底，市总工会及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）绩效目标设置情况

2021年市总工会部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款156.60万元。

（四）政府采购安排情况

2021年市总工会无政府采购安排。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

附件：攀枝花市总工会2021年部门预算编制说明[1].doc

部门预算-四川省部门预决算公开-市总工会2021年预算表.xlsx