攀枝花市总工会2023年

单位预算

目录

第一部分  攀枝花市总工会概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  攀枝花市总工会2023年单位预算情况说明

第三部分  名词解释

第一部分  攀枝花市总工会概况

一、职能简介

进一步突出和履行维护职工合法权益；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动工会组织建立平等协商、集体合同制度和监督保障机制工作；协助市政府做好劳模推荐、评选和管理工作，协助全总、省总做好全市的全国、全省劳动模范、五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

二、2023年重点工作

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，准确把握中央、省委、市委和全总对新时期工会工作的总体要求，紧扣市委“一三三三”总体发展战略，切实加强职工思想政治引领，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，着力提升职工技能素质，深入开展职工技术创新活动，深化产业工人队伍建设改革，深化职工维权机制建设，强化职工民主管理工作，努力维护职工队伍和谐稳定，做实职工关爱帮扶工作，提升工会普惠质效，深化“互联网+”工会建设，加强对产业、大企业工会的联系服务和工作指导，巩固新就业形态劳动者建会入会成果。抓好工会经费收缴，严格预算绩效管理制度，进一步落实小微企业工会经费支持政策，不断提高资金使用效益。深入推进常态化经审监督体系建设，加强工会经费审查审计监督。依法合规管好用好工会阵地和资产，进一步加强职工之家建设工作，拓展服务内容，加大硬件投入，打造综合服务职工阵地。稳步推进工人文化宫提档升级改造，做好“文体活动中心”建设前期工作。继续加强工会理论研究、工会统计、工会信息、离退休人员服务等工作，实现工会工作全面协调发展。

第二部分  攀枝花市总工会

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入841.05万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：一般公共服务支出567.68万元、社会保障和就业支出273.37万元。市总工会2023年收支预算总数841.05万元，比2022年收支预算总数增加645.58万元，主要原因是增加了2023年困难职工慰问及帮扶经费、2023年度市级以上离退休劳模荣誉津贴和生活困难市级劳模补助、2023年在职在编人员五险一金项目经费。

（一）收入预算情况

市总工会2023年收入预算841.05万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入841.05万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（二）支出预算情况

市总工会2023年支出预算841.05万元，其中：基本支出273.37万元，占32.5%；项目支出567.68万元，占67.5%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市总工会2023年财政拨款收支预算总数841.05万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加645.58万元，主要原因是增加了2023年困难职工慰问及帮扶经费、2023年度市级以上离退休劳模荣誉津贴和生活困难市级劳模补助、2023年在职在编人员五险一金项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入841.05万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出567.68万元、社会保障和就业支出273.37万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市总工会2023年一般公共预算当年拨款841.05万元，比2022年预算数增加645.58万元，主要原因是增加了2023年困难职工慰问及帮扶经费、2023年度市级以上离退休劳模荣誉津贴和生活困难市级劳模补助、2023年在职在编人员五险一金项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出567.68万元，占67.5%；社会保障和就业支出273.37万元，占32.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务群众团体事务一般行政管理事务2023年预算数为369.68万元，主要用于：保障在职在编人员五险一金按时足额缴纳

2.一般公共服务群众团体事务其他群众团体事务支出2023年预算数为198万元，主要用于：做好2023年困难职工慰问和帮扶工作及2023年度市级以上离退休劳模荣誉津贴和生活困难市级劳模补助工作。

3.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休2023年预算数为153.42万元，主要用于：行政离退休人员经费。

4.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休2023年预算数为115.45万元，主要用于：事业退休人员经费。

5.社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤2023年预算数为4.5万元，主要用于：遗属人员生活补助。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市总工会2023年一般公共预算基本支出273.37万元，其中：

人员经费250.08万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、公务员医疗补助缴费。

公用经费23.29万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市总工会2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

市总工会2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

市总工会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

市总工会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，市总工会按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年，市总工会2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，市总工会国有资产管理没有纳入财政预算拨款安排。

（四）预算绩效情况

20223年市总工会开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算567.68万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算567.68万元。

第三部分  名词解释