盐边县人民法院2023年

单位预算

目录

第一部分  盐边县人民法院概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  盐边县人民法院2023年单位预算情况说明

第三部分  名词解释

第一部分  盐边县人民法院概况

一、职能简介

我院属审判机关，主要负责案件审判工作。一是审判法律规定、上级人民法院指定由县法院管辖以及县法院认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件，二是审查处理不服本院判决各类申诉案。三是监督指导人民法庭的审判工作。四是依法行使司法执行权和司法决定权。五是管理协调本院的审判和执行工作。六是负责全院思想政治、教育培训工作，按照权限管理法官和其他人员，主管本院的监察工作；领导院直属单位和群团工作。七是管理本法院的有关经费和物资装备。八是结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。九是承办其他应由本院负责的工作。十是派出机构及职责。派出法庭有四个，分别是红格法庭、渔门法庭、共和法庭、永兴法庭，依法审理和执行辖区内一般的民事案件、指导人民调解委员会工作及办理法庭审判工作有关的其他事项。

二、2023年重点工作

一是坚定本色，以更高站位推进政治建设。始终坚持党对法院工作的绝对领导，巩固深化专项活动成果，确保法院改革发展的正确政治方向。持续深化理论武装，深入学习宣传贯彻党的二十大精神。

二是砥砺奋进，以更强担当服务中心大局。全面贯彻新发展理念，努力营造最优法治化营商环境，运用灵活司法政策助企纾困。深入贯彻总体国家安全观，严厉打击刑事犯罪，常态化开展扫黑除恶专项斗争。深度参与社会治理。

三是司法护航，以更深情怀践行司法为民。切实强化民生福祉司法保障，提升民生案件的审判质效。全面深化现代化诉讼服务体系建设，深化“24小时自助法院”“石榴籽调解室”等便民利民举措，加强执行规范化建设，不断提升执行质效。

四是凝心聚力，以更实举措推进改革创新。深化审判管理，优化完善配套监督制约机制。完善执行工作机制体制改革，规范办案流程。打造具有盐边地域特色的调解模式。

五是培根铸魂，以更严标准打造过硬队伍。坚持党风廉政建设和审判业务工作，加强班子自身建设。着力打造忠诚、干净、担当的高素质法院队伍。

第二部分  盐边县人民法院

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，盐边县人民法院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。盐边县人民法院2023年收支预算总数3040.28万元,比2022年收支预算总数减少39.24万元，主要原因是项目经费减少。

（一）收入预算情况

盐边县人民法院2023年收入预算1520.14万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1520.14万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

盐边县人民法院2023年支出预算1520.14万元，其中：基本支出1458.14万元，占95.92%；项目支出62万元，占4.08%。

二、财政拨款收支预算情况说明

盐边县人民法院2023年财政拨款收支预算总数3040.28万元,比2022年财政拨款收支预算总数减少39.24万元，主要原因是项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1520.14万元；支出包括：公共安全支出1137.49万元、社会保障和就业支出150.65万元、卫生健康支出111.98万元、住房保障支出120.02万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

盐边县人民法院2023年一般公共预算当年拨款1520.14万元，比2022年预算数增加125.41万元，主要原因是人员增加导致人员经费和公用经费正常增加，主要涉及项目有行政运行经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出1137.49万元，占74.83%；社会保障和就业支出150.65万元，占9.91%；卫生健康支出111.98万元，占7.37%；住房保障支出120.02万元，占7.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2023年预算数为1075.49万元，主要用于：机关在编人员工资、单位日常运转。

2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为42万元，主要用于：信息系统维护、保安保洁购买劳务。

3.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2023年预算数为20万元，主要用于：司法救助。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为148.9万元，主要用于：机关在编人员单位基本养老保险缴费。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为1.75万元，主要用于：遗属生活补助。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为77.01万元，主要用于：机关在编人员单位基本医疗。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为4.96万元，主要用于：机关在编人员医疗补助。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为30万元，主要用于：机关在编人员单位基本医疗等。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为120.19万元，主要用于：机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

盐边县人民法院2023年一般公共预算基本支出1458.14万元，其中：

人员经费1256.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费201.4万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

盐边县人民法院2023年“三公”经费财政拨款预算数15.62万元，其中：公务接待费1.37万元，公务用车购置及运行维护费14.26万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算下降27.89%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，在2022年实际支出的公务接待费金额上不断压缩三公经费支出。

2023年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导和业务办案等公务活动开支的用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降42.28%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，在2022年实际支出的公务接待费金额上不断压缩三公经费支出。

单位现有公务用车10辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车9辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费25万元，拟购置公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费12.26万元，用于11辆公务用车燃油、维修、保险、年检等方面支出，主要保障执行公务、业务办案、下乡宣传等工作开展。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

盐边县人民法院2023年非财政拨款“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂未编列非财政拨款安排的因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，且经费来源为非财政拨款的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2023年非财政拨款安排公务接待费与2022年预算均为0万元。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与2022年预算均为0万元。

单位现有公务用车10辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车9辆，大型客、货车0辆。

2023年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

盐边县人民法院2023年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

八、国有资本经营预算情况说明

盐边县人民法院2023年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，盐边县人民法院的机关运行经费财政拨款预算为201.4万元，比2022年预算增加3.54万元，增长1.79%。主要原因是有新入职公务员的正常增长。

（二）政府采购情况

2023年，盐边县人民法院安排政府采购预算108万元，其中，政府采购货物预算108万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，盐边县人民法院所属各预算单位共有车辆10辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车10辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算安排车辆购置经费25万元。其中，财政拨款预算安排25万元，非财政拨款安排0万元。拟购置执法执勤用车1辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2023年盐边县人民法院开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算62万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算62万元。

第三部分  名词解释