一、基本职能及主要工作

　　（一）市图书馆职能简介。

　　攀枝花市图书馆是由财政拨款的全额事业单位，其主要职责和任务：服务于广大人民群众，并承担图书、报刊资料和电子出版物的收集、加工、外借、阅览等工作；承办文献、信息开发、咨询服务工作，为促进文化事业大繁荣、大发展提供有力保障；指导基层公共图书馆业务，开展有关业务联系与协作等相关职责和任务；承担文化共享工程的基层工作；承担攀枝花市少数民族文献的保护和整理工作。截至2023年底全馆从业人员29人（其中1人为86号占编聘用人员），退休人员30人。市图书馆执行的是事业单位会计制度。

　　（二）市图书馆2024年重点工作。

　　1．狠抓基础业务工作，扎实有序推进免费开放错时延时开放工作。

　　2．积极争取经费，按照《关于市图书馆新馆布局思路的请示》，全力打造新馆，重点打造特色大空间阅览室、少儿智慧馆、三线建设专题馆，满足广大读者的需求。

　　3．继续做好攀枝花市民讲坛和全民阅读2个文化服务品牌工作，充分发挥图书馆作为全民阅读主阵地的重要作用，营造浓厚的学习氛围，提升城市文化品位，引导人民群众多读书读好书，为攀枝花打造学习型城市做出贡献。

　　4．配合市局做好高质量发展建设共同富裕试验区建设工作。

　　5．配合市局做好示范区创新发展复核工作。

　　6．开展图书流动服务，缓解基层群众看书难的问题，把优秀图书送到群众身边，为群众提供就近服务，引导群众爱上阅读。

　　7．加强人才队伍建设。充分发挥资源平台作用，持续加强职工业务培训。完成2023年度公开考试招聘事业单位工作人员工作。

　　8．加强安全隐患排查，做好消防安全综合治理相关工作。

　　9．做好市图书馆学会组织建设工作，发挥学会的馆际交流、学术研究等作用，开好市图书馆学会2023年学术年会及学会理事会。并积极向中国图书馆学会及四川省图书馆学会推荐优秀学术成果。

　　10．完成市文广旅局、省图书馆临时交办的工作。

　　二、机构设置情况

　　市图书馆无下属二级预算单位，单位内设机构8个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市图书馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入618.09万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出392.23万元、社会保障和就业支出149.56万元、卫生健康支出33.98万元、住房保障支出42.32万元。市图书馆2024年收支总预算618.09万元。比2023年预算数减少6.25万元，主要一是退休人员死亡1人，二是项目比2023年减少了物业费2.80万元。

　　（一）收入预算情况。

　　市图书馆2024年收入预算618.09万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入618.09万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况。

　　市图书馆2024年支出预算618.09万元，其中：基本支出616.09万元，占99.68%；项目支出2.00万元，占0.32%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市图书馆2024年财政拨款收支总预算618.09万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入618.09万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出392.23万元、社会保障和就业支出149.56万元、卫生健康支出33.98万元、住房保障支出42.32万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　市图书馆2024年一般公共预算当年拨款618.09万元，比2023年预算数减少6.25万元，主要一是退休人员死亡1人，二是项目比2023年减少了物业费2.80万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　文化旅游体育与传媒支出392.23万元，占63.45%；社会保障和就业支出149.56万元，占24.20%；卫生健康支出33.98万元，占5.50%；住房保障支出42.32万元，占6.85%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2024年预算数为392.23万元，主要用于：工资福利支出、日常公用支出，保证单位正常运转。

　　2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为93.14万元，主要用于：离退休费、离退休医疗费补助及离退休公用经费，保证单位正常运转。

　　3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为56.42万元，主要用于：机关职工养老保险缴费单位缴款支出，保证单位正常运转。

　　4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）2024年预算数为27.15万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出，保证单位正常运转。

　　5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为6.83万元，主要用于：单位职工公务员医疗补助缴费支出，保证单位正常运转。

　　6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为42.32万元，主要用于：职工住房公积金单位缴款支出，保证单位正常运转。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市图书馆2024年一般公共预算基本支出618.09万元，其中：

　　人员经费575.38万元，主要包括：基本工资124.91万元、津贴补贴19.18万元、绩效工资202.46万元（其中：基础性绩效工资172.61万元，奖励性绩效工资29.85万元）、机关事业单位基本养老保险缴费56.42万元、职工基本医疗保险缴费27.15万元、公务员医疗补助缴费6.82万元、其他社会保障缴费4.94万元、住房公积金42.32万元、其他工资福利支出6.10万元、生活补助78.27万元、医疗费补助6.8万元、奖励金0.01万元。

　　公用经费42.71万元，主要包括：办公费1.03万元、水费6.00万元、邮电费0.52万元、差旅费6.58万元、会议费0.17万元、培训费0.34万元、公务接待费0.51万元、劳务费1.92、委托业务费1.53万元、工会经费6.93万元、福利费5.19万元、公务用车运行维护费1.13万元、其他商品服务支出10.86万元（包含党建经费、编制内聘用人员公用经费、离退休公用经费等）。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市图书馆2024年“三公”经费财政拨款预算数1.64万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.51万元，公务用车购置及运行维护费1.13万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是2024年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。

　　根据市外事侨务办（台办）批准的2024年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次，0人。

　　（二）公务接待费与2023年预算持平。主要原因是2024年公务接待费预算口径维持上年标准。

　　2024年公务接待费计划用于图书馆检查督导、交流学习及调研考察等接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降13.08%。主要原因是按照政府过紧日子要求，公务用车运行维护费在上一年预算基础上进一步压缩。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2024年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2024年安排公务用车运行维护费1.13万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险、车辆通行等方面支出，主要保障单位正常运转及单位承担的下乡业务指导等工作开展。

　　八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

　　市图书馆2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　市图书馆2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算情况说明

　　市图书馆2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　市图书馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

　　（二）政府采购情况。

　　市图书馆2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至2023年底，市图书馆共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）预算绩效情况。

　　2024年市文化馆开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算2.00万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算2.00万元。

　　十二、名词解释

　　1．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的基本支出和项目支出。

　　3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

　　4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　8．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　10．“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　附件：表1.单位收支总表

　　表1-1.单位收入总表

　　表1-2.单位支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表（此表无数据）

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）

　　表5.国有资本经营预算支出预算表（此表无数据）

　　表6.单位预算项目绩效目标表

　　表7.单位整体支出绩效目标表

     

      205002-攀枝花市图书馆2024年单位预算编制说明.doc

     205002-攀枝花市图书馆2024年单位预算公开报表.xlsx

审核： 蒋文   责任编辑： 赵杨