一、基本职能及主要工作

　　（一）市文化馆职能简介。

　　1．组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。

　　2．文化宣传、文艺活动组织、文艺演出组织、相关培训。

　　3．业余创作团体管理，业余文艺创作组织、县区乡级文化馆（站、室）业务指导。

　　4．群众文艺理论研究、文化交流、（民族、民间）文化艺术遗产收集整理与保护、相关文化产业经营。

　　5．完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）市文化馆2024年重点工作。

　　1．结合群众文化活动新形式和新元素，打造服务品牌，通过线上线下相结合方式，进一步策划、包装“定制化”服务等项目和“文化进万家”“百姓大舞台”“大家跳 大家唱”等群众文化活动品牌，着力推出“百姓大舞台”系列群众文化活动和赛事，努力增强人民群众的获得感和幸福感。

　　2．进一步强化免费场馆开放工作，积极做好群众文化辅导和指导工作，培养文艺队伍和文艺骨干，带动群众，参与和开展好群众文化活动。

　　3．加强对外交流和学术研讨，提升业务人员专业能力，积极组织参加省文旅厅、省委宣传部、省文化馆相关展演、比赛活动（广场舞，艺术节，民歌展演、合唱展演等），全面完成2024年社会艺术水平考级工作。

　　4．充分发挥“九地”文旅融合发展联动作用，贯彻落实《“九地”文旅区域协作联动发展实施方案》，加强协作，做好九地联动的互联互建互通工作。

　　5．加快人才培养，铸就一支过硬群文工作“后浪”队伍建立和完善文化人才培养体系，有计划、分层次地培养和储备中青年后备人才。实施“结对子、种文化”走基层计划，切实铸就一支政治素养好、专业水平高、作风硬的文艺人才队伍。

　　6．探索人才机制提升群众文化品牌新途径。以文化馆总分馆为依托，加强市、县（区）两级文化馆人才交流，通过开展专业干部轮训、品牌项目合建，积极探索与社会共建，与院校合作新机制。对接教体部门及总工会，实施专业人才进院校、项目进院校活动。

　　7．组织开展全市文化馆长培训，全面完成2024年社会艺术水平考级工作。

　　8．组织并配合市局按计划推进乡镇（街道）综合文化站评估定级工作。

　　9．开展文旅志愿服务团队表彰会，并结合节庆文化活动发挥文旅志愿服务团队作用，开展内容丰富的节庆文艺下基层活动。

　　10．办好迎春非遗及美术书法摄影等线上展，组织实施送福下基层活动。

　　11．做好第六次全国文化馆评估定级工作，并指导木里县文化馆做好评估定级工作。

　　二、机构设置情况

　　市文化馆无下属二级预算单位，单位内设机构9个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市文化馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入596.32万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出394.13万元、社会保障和就业支出127.36万元、卫生健康支出33.29万元、住房保障支出41.54万元。市文化馆2024年收支总预算596.32万元。比2023年预算数增加12.14万元，主要是本年预算比上年增加了社会保障和就业支出预算72.82万元。

　　（一）收入预算情况。

　　市文化馆2024年收入预算596.32万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入596.32万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况。

　　市文化馆2024年支出预算596.32万元，其中：基本支出586.32万元，占98.32%；项目支出10.00万元，占1.68%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市文化馆2024年财政拨款收支总预算596.32万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入596.32万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出394.13万元、社会保障和就业支出127.36万元、卫生健康支出33.29万元、住房保障支出41.54万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　市文化馆2024年一般公共预算当年拨款596.32万元，比2023年预算数增加12.14万元，主要是本年预算比上年增加了社会保障和就业支出预算72.82万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　文化旅游体育与传媒支出394.13万元，占66.09%；社会保障和就业支出127.36万元，占21.36%；卫生健康支出33.29万元，占5.58%；住房保障支出41.54万元，占6.97%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024年预算数为394.13万元，主要用于：工资福利支出、日常公用支出，保证单位正常运转。

　　2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为71.97万元，主要用于：离退休费、离退休医疗费补助及离退休公用经费，保证单位正常运转。

　　3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为55.39万元，主要用于：机关职工养老保险缴费单位缴款支出，保证单位正常运转。

　　4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）2024年预算数为26.65万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出，保证单位正常运转。

　　5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为6.64万元，主要用于：单位职工公务员医疗补助缴费支出，保证单位正常运转。

　　6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为41.54万元，主要用于：职工住房公积金单位缴款支出，保证单位正常运转。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市文化馆2024年一般公共预算基本支出586.32万元，其中：

　　人员经费547.06万元，主要包括：基本工资130.98万元、津贴补贴15.07万元、绩效工资194.23万元（其中：基础性绩效工资168.24万元，奖励性绩效工资25.99万元）、机关事业单位基本养老保险缴费55.39万元、职工基本医疗保险缴费26.65万元、公务员医疗补助缴费6.64万元、其他社会保障缴费4.85万元、住房公积金41.54万元、其他工资福利支出5.88万元、生活补助60.61万元、医疗费补助5.21万元、奖励金0.01万元。

　　公用经费39.26万元，主要包括：办公费0.83万元、水费0.10元、电费2.73万元、邮电费1.20万元、差旅费8.57万元、维修（护）费2.00万元、会议费0.16万元、培训费0.32万元、公务接待费0.44万元、工会经费6.81万元、福利费5.59万元、公务用车运行维护费2.27万元、其他商品服务支出8.24万元（包含党建经费、编制内聘用人员公用经费、离退休公用经费等）。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市文化馆2024年“三公”经费财政拨款预算数2.71万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.44万元，公务用车购置及运行维护费2.27万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是2024年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。

　　根据市外事侨务办（台办）批准的2024年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次，0人。

　　（二）公务接待费与2023年预算持平。主要原因是2024年公务接待费预算口径维持上年标准。

　　2024年公务接待费计划用于文化馆检查督导、交流学习及调研考察等接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降12.36%。主要原因是按照政府过紧日子要求，公务用车运行维护费在上一年预算基础上进一步压缩。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2024年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2024年安排公务用车运行维护费2.27万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险、车辆通行等方面支出，主要保障单位正常运转及本单位承担的群众文化活动、非遗收集整理等方面工作的正常开展。

　　八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

　　市文化馆2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　市文化馆2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算情况说明

　　市文化馆2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　市文化馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

　　（二）政府采购情况。

　　市文化馆2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至2023年底，市文化馆及所属的非独立核算单位共有车辆2辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）预算绩效情况。

　　2024年市文化馆开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算10.00万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算10.00万元。

　　十二、名词解释

　　1．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

　　3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

　　4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　8．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　10．“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　附件：表1.单位收支总表

　　 表1-1.单位收入总表

　　 表1-2.单位支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表（此表无数据）

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）

　　表5.国有资本经营预算支出预算表（此表无数据）

　　表6.单位预算项目绩效目标表

　　表7.单位整体支出绩效目标表

 

205003-攀枝花市文化馆2024年单位预算编制说明.doc

205003-攀枝花市文化馆2024年单位预算公开报表.xlsx

审核： 蒋文   责任编辑： 赵杨