一、基本职能及主要工作

　　（一）市文化执法支队职能简介。

　　依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营等活动中的违法行为；查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影放映单位的违法行为，查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为，查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动；查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动；查处著作权侵权行为；查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动；配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为；在网信办统筹协调下承担互联网信息内容的有关执法工作；负责权限范围内旅游市场综合执法工作；承担“扫黄打非”有关行政执法工作任务；依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他职责。

　　（二）市文化执法支队2024年重点工作。

　　1．开展2024年全市文化市场综合执法岗位练兵技能竞赛活动。

　　2．开展未经许可经营旅行社业务和“不合理低价游”整治。

　　3．开展重大节日和敏感时段文化旅游市场执法监督。

　　4．开展区县文化和旅游市场暗访评估。

　　5．开展全市网络文化市场执法监督巡查。

　　6．开展全市文化市场综合执法案卷质量评查通报活动。

　　7．开展文化旅游市场投诉举报办理效能提升。

　　8．开展与嘉兴文化市场执法监督区域协作活动。

　　9．开展全市未成年人权益保护文化市场专项执法。

　　10．开展全市“双随机、一公开”监督检查。

　　11．组织召开2024年全市文化市场综合执法工作会议。

　　12．举办全市文化市场综合执法监督队伍专项培训和全市文化市场综合执法法律法规实务（系列）培训。

　　二、机构设置情况

　　市文化执法支队无下属二级预算单位，单位内设机构3个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市文化执法支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入526.60万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出388.01万元、社会保障和就业支出68.11万元、卫生健康支出31.29万元、住房保障支出39.19万元。市文化执法支队2024年收支总预算526.60万元。比2023年预算数减少51.20万元，主要是职工退休等原因本年比上年减少了人员支出预算48.50万元。

　　（一）收入预算情况。

　　市文化执法支队2024年收入预算526.60万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入526.60万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况。

　　市文化执法支队2024年支出预算526.60万元，其中：基本支出526.60万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市文化执法支队2024年财政拨款收支总预算526.60万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入526.60万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出388.01万元、社会保障和就业支出68.11万元、卫生健康支出31.29万元、住房保障支出39.19万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　市文化执法支队2024年一般公共预算当年拨款526.60万元，比2023年预算数减少51.20万元，主要是职工退休等原因本年比上年减少了人员支出预算48.50万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　文化旅游体育与传媒支出388.01万元，占73.68%；社会保障和就业支出68.11万元，占12.94%；卫生健康支出31.29万元，占5.94%；住房保障支出39.19万元，占7.44%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2024年预算数为388.01万元，主要用于：工资福利支出、日常公用支出，保证单位正常运转。

　　2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为21.02万元，主要用于：退休费、退休生活补助、退休医疗费补助及退休公用经费，保证单位正常运转。

　　4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为47.09万元，主要用于：单位职工养老保险缴费单位缴款支出，保证单位正常运转。

　　5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024预算数为25.14万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出，保证单位正常运转。

　　6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为2.88万元，主要用于：单位职工公务员医疗补助缴费支出，保证单位正常运转。

　　7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为3.27万元，主要用于：单位职工公务员个人医疗账户补充缴费支出，保证单位正常运转。

　　8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为39.19万元，主要用于：职工住房公积金单位缴款支出，保证单位正常运转。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市文化执法支队2024年一般公共预算基本支出526.60万元，其中：

　　人员经费464.23万元，主要包括：基本工资105.58万元、津贴补贴93.54万元、奖金127.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.09万元、职工基本医疗保险缴费25.15万元、公务员医疗补助缴费6.15万元、其他社会保障缴费0.90万元、住房公积金39.19万元、生活补助17.59万元、医疗费补助1.56万元、奖励金0.05万元。

　　公用经费62.37万元，主要包括：办公费4.00万元、水费0.12万元、电费2.50万元、邮电费1.00万元、物业管理费2.40万元、差旅费8.00万元、维修（护）费0.30万元、会议费0.23万元、培训费0.46万元、公务接待费0.36万元、委托业务费3.80万元、工会经费6.53万元、福利费3.53万元、公务用车运行维护费2.95万元、其他交通费用20.70万元、其他商品服务支出5.49万元（包含党建经费、退休公用经费等）。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市文化执法支队2024年“三公”经费财政拨款预算数3.31万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.36万元，公务用车购置及运行维护费2.95万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是2024年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。

　　根据市外事侨务办（台办）批准的2024年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次，0人。

　　（二）公务接待费与2023年预算持平。主要原因是2024年公务接待费预算口径维持上年标准。

　　2024年公务接待费计划用于文化旅游市场交叉检查、上级督导、交流学习及调研考察等接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降12.46%。主要原因是按照政府过紧日子要求，公务用车运行维护费在上一年预算基础上进一步压缩。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车1辆，摩托车0辆。

　　2024年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2024年安排公务用车运行维护费2.95万元，用于2辆公务用车执法检查燃油、维修、保险、车辆通行等方面支出，主要保障单位执法工作开展。

　　八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

　　市文化执法支队2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　市文化执法支队2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算情况说明

　　市文化执法支队2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2024年，市文化执法支队的机关运行经费财政拨款预算为62.37万元，比2023年预算减少5.97万元，下降8.74%。主要原因是职工退休减少了其他交通费用支出及公务用车运行维护费压缩等。

　　（二）政府采购情况。

　　市文化执法支队2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至2023年底，市文化执法支队及所属的非独立核算单位共有车辆2辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（四）预算绩效情况。

　　2024年市文化执法支队开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

　　十二、名词解释

　　1．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

　　6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　9．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10．“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　11．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　附件：表1.单位收支总表

　　 表1-1.单位收入总表

　　 表1-2.单位支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表（此表无数据）

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表（此表无数据）

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）

　　表5.国有资本经营预算支出预算表（此表无数据）

　　表6.单位预算项目绩效目标表（此表无数据）

　　表7.单位整体支出绩效目标表

 

205006-攀枝花市文化市场综合行政执法支队2024年单位预算编制说明.doc

205006-攀枝花市文化市场综合行政执法支队2024年单位预算公开报表.xlsx

审核： 蒋文   责任编辑： 赵杨